| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: ONEIDE PAULO KELLER LTDA |
| Número do empenho: | 3446 | Data de lançamento: | 23/04/2026 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE OBRAS | ||||
| Função: | Energia | ||||
| Subfunção: | Energia Elétrica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Iluminacao Publica | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL ELETRICO-ELETRONICO | ||||
| Fonte de Recurso: | 1751 - Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO NA ILUMINAÇÃO PUBLICA DO MUNICIPIO. REQUISIÇÃO Nº 101133. O.C. Nº 2020/2026. | 813,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/04/2026 | PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO NA ILUMINAÇÃO PUBLICA DO MUNICIPIO. REQUISIÇÃO Nº 101133. O.C. Nº 2020/2026. | 813,00 | ||
| TOTAL | 813,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 813,00 | |||
