Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 02/01/2026 |
EMPENHO POR ESTIMATIVA DE UTILIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA DA SECRETARIA DE OBRAS (55991882157). REQUISIÇÃO Nº 99206. O.C. Nº 53/2026. |
1.000,00 |
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| 30/01/2026 |
LIQUDIADO NESTA DATA. Conforme Recibo Nº 16829;
REF. EMPENHO 35/2026
4837 - SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE SA
EMPENHO POR ESTIMATIVA DE UTILIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA DA SECRETARIA DE OBRAS (55991882157). REQUISIÇÃO Nº 99206. O.C. Nº 53/2026. |
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80,00 |
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| 10/02/2026 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 35/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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80,00 |
| 27/02/2026 |
LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Recibo Nº 16895;
REF. EMPENHO 35/2026
4837 - SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE SA
EMPENHO POR ESTIMATIVA DE UTILIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA DA SECRETARIA DE OBRAS (55991882157). REQUISIÇÃO Nº 99206. O.C. Nº 53/2026. |
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80,00 |
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| 05/03/2026 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 35/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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80,00 |
| 27/03/2026 |
LIQUDIADO NESTA DATA. Conforme Recibo Nº 16959;
REF. EMPENHO 35/2026
4837 - SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE SA
EMPENHO POR ESTIMATIVA DE UTILIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA DA SECRETARIA DE OBRAS (55991882157). REQUISIÇÃO Nº 99206. O.C. Nº 53/2026. |
|
80,00 |
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| 31/03/2026 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 35/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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80,00 |
| TOTAL |
1.000,00 |
240,00 |
240,00 |
| SALDO A PAGAR |
760,00 |
