| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA |
| Número do empenho: | 3505 | Data de lançamento: | 27/04/2026 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA | ||||
| Unidade: | GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.92.30.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | OUTROS MATERIAS DE CONSUMO | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF. AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S10, DIESEL S500 E GASOLINA COMUM) PARA OS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL NO ANO DE 2025, CFE REQUERIMENTO E MEMORANDO EM ANEXO. DESPESA DO EXERCÍCIO ANTERIOR. REQUISIÇÃO Nº 101206. O.C. Nº 2087/2026. | 4.289,59 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/04/2026 | REF. AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S10, DIESEL S500 E GASOLINA COMUM) PARA OS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL NO ANO DE 2025, CFE REQUERIMENTO E MEMORANDO EM ANEXO. DESPESA DO EXERCÍCIO ANTERIOR. REQUISIÇÃO Nº 101206. O.C. Nº 2087/2026. | 4.289,59 | ||
| 27/04/2026 | LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 20/10010; 20/11660; 20/11227; 20/11413; 20/13846; 20/13848; 20/11230; 20/13748; 20/12166; 20/12085; 20/11184; REF. EMPENHO 3505/2026 3038 - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDAREF. AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S10, DIESEL S500 E GASOLINA COMUM) PARA OS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL NO ANO DE 2025, CFE REQUERIMENTO E MEMORANDO EM ANEXO. DESPESA DO EXERCÍCIO ANTERIOR. REQUISIÇÃO Nº 101206. O.C. Nº 2087/2026. | 4.289,59 | ||
| 11/05/2026 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3505/2026 - REF. MAIO/2026 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA - 3038 | 4.279,29 | ||
| 11/05/2026 | Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 3505/2026 | 10,30 | ||
| TOTAL | 4.289,59 | 4.289,59 | 4.289,59 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF | 11/05/2026 | 10,30 | 1432/2026 | Lançada |
| TOTAL | 10,30 |
