| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: JOSE LUIZ CURSINO |
| Número do empenho: | 3506 | Data de lançamento: | 27/04/2026 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte Secretaria da Saude ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | ||||
| Natureza da despesa: | RESSARCIMENTO DE DESPESAS | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS DO SERVIDOR JOSÉ LUIZ CURSINO, QUANDO EM VIAGENS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES. REQUISIÇÃO Nº 101177. O.C. Nº 2092/2026. | 694,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/04/2026 | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS DO SERVIDOR JOSÉ LUIZ CURSINO, QUANDO EM VIAGENS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES. REQUISIÇÃO Nº 101177. O.C. Nº 2092/2026. | 694,50 | ||
| 27/04/2026 | LIQUIDAOD NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 1/162302; 1/1767; 001/34094; 1/129514; 1/161949; 1/13157; 1/231522; 1/231391; 5/5549; 1/119262; 001/49981; 3/26443; 1/13110; 4/5242; 1/13103; 1/160809; REF. EMPENHO 3506/2026 5074 - JOSE LUIZ CURSINO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS DO SERVIDOR JOSÉ LUIZ CURSINO, QUANDO EM VIAGENS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES. REQUISIÇÃO Nº 101177. O.C. Nº 2092/2026. | 694,50 | ||
| 28/04/2026 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3506/2026 JOSE LUIZ CURSINO - 5074 | 694,50 | ||
| TOTAL | 694,50 | 694,50 | 694,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
