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Última atualização realizada em 17/04/2026 às 05:31.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: CONSORCIO DE DESENVOLVIMENTO INTERMUNICIPAL DOS MU

Dados do Empenho
Número do empenho: 359 Data de lançamento: 14/01/2026
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO
Unidade: GAB. DO SECRETARIO, DEP. ADM. E DO TRANSITO
Função: Segurança Pública
Subfunção: Informação e Inteligência
Projeto / Atividade: Manutenção Pontos Videomonitoramento-Comaja
Conta de Despesa: 3393.39.99.00.00.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Natureza da despesa: TAXA ADMINISTRATIVA COMAJA
Fonte de Recurso: 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Global
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
REFERENTE MANUTENÇÃO DO VIDEOMONITORAMENTO CFE CONTRATO DE RATEIO Nº 040/2026, REF. AOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2026. REQUISIÇÃO Nº 99379. O.C. Nº 230/2026. 5.965,44

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
14/01/2026 REFERENTE MANUTENÇÃO DO VIDEOMONITORAMENTO CFE CONTRATO DE RATEIO Nº 040/2026, REF. AOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2026. REQUISIÇÃO Nº 99379. O.C. Nº 230/2026. 5.965,44
27/01/2026 LIQUIDADO COMP. 01/2026 REFERENTE MANUTENÇÃO DO VIDEOMONITORAMENTO CFE CONTRATO DE RATEIO Nº 040/2026, REF. 497,12
27/01/2026 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 359/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº 497,12
23/02/2026 LIQUIDAOD NESTA DATA. REFERENTE MANUTENÇÃO DO VIDEOMONITORAMENTO CFE CONTRATO DE RATEIO Nº 040/2026, REF. AOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2026. REQUISIÇÃO Nº 99379. O.C. Nº 230/2026. 497,12
24/02/2026 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 359/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº 497,12
27/03/2026 LIQUIDADO NESTA DATA. REFERENTE MANUTENÇÃO DO VIDEOMONITORAMENTO CFE CONTRATO DE RATEIO Nº 040/2026, REF. AOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2026. REQUISIÇÃO Nº 99379. O.C. Nº 230/2026. 497,12
31/03/2026 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 359/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº 497,12
TOTAL 5.965,44 1.491,36 1.491,36
SALDO A PAGAR 4.474,08


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