| Número do empenho: |
37 |
Data de lançamento: |
02/01/2026 |
| Tipo de empenho: |
NORMAL/SIMPLES PREF. |
| Órgão: |
SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE, INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS |
| Unidade: |
Depto do Meio Ambiente, Comércio, Industria e Serviços |
| Função: |
Comércio e Serviços |
| Subfunção: |
Promoção Comercial |
| Projeto / Atividade: |
Incentivo a Industria, Comercio e Serviços |
| Conta de Despesa: |
3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES |
| Natureza da despesa: |
SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES |
| Fonte de Recurso: |
1500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 02/01/2026 |
EMPENHO GLOBAL POR ESTIMATIVA DE UTILIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA DA SALA DO EMPREENDEDOR (55991800152). REQUISIÇÃO Nº 99204. O.C. Nº 55/2026. |
1.000,00 |
|
|
| 30/01/2026 |
LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Recibo Nº 16833;
REF. EMPENHO 37/2026
4837 - SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE SA
EMPENHO GLOBAL POR ESTIMATIVA DE UTILIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA DA SALA DO EMPREENDEDOR (55991800152). REQUISIÇÃO Nº 99204. O.C. Nº 55/2026. |
|
60,00 |
|
| 10/02/2026 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 37/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
60,00 |
| 27/02/2026 |
LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Recibo Nº 16899;
REF. EMPENHO 37/2026
4837 - SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE SA
EMPENHO GLOBAL POR ESTIMATIVA DE UTILIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA DA SALA DO EMPREENDEDOR (55991800152). REQUISIÇÃO Nº 99204. O.C. Nº 55/2026. |
|
60,00 |
|
| 05/03/2026 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 37/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
60,00 |
| 27/03/2026 |
LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Recibo Nº 16963;
REF. EMPENHO 37/2026
4837 - SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE SA
EMPENHO GLOBAL POR ESTIMATIVA DE UTILIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA DA SALA DO EMPREENDEDOR (55991800152). REQUISIÇÃO Nº 99204. O.C. Nº 55/2026. |
|
60,00 |
|
| 31/03/2026 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 37/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
60,00 |
| TOTAL |
1.000,00 |
180,00 |
180,00 |
| SALDO A PAGAR |
820,00 |
