| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: REGIS DO AMARAL TOLOTTI MEI |
| Número do empenho: | 3819 | Data de lançamento: | 27/04/2026 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | COFINANCIAMENTO FEAS - PISO GAÚCHO REGULAR | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.52.42.00.00.00 - MOBILIÁRIO EM GERAL | ||||
| Natureza da despesa: | MOBILIARIO | ||||
| Fonte de Recurso: | 2661 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO. REF. AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MOBILIÁRIOS PARA A SALA DA ASSIST~ENCIA SOCIAL, PARA ATENDIMENTOS DO CADASTRO ÚNICO, JUNTO AO CRAS. REQUISIÇÃO Nº 101198. O.C. Nº 2093/2026. | 7.000,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/04/2026 | PRÉVIO. REF. AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MOBILIÁRIOS PARA A SALA DA ASSIST~ENCIA SOCIAL, PARA ATENDIMENTOS DO CADASTRO ÚNICO, JUNTO AO CRAS. REQUISIÇÃO Nº 101198. O.C. Nº 2093/2026. | 7.000,00 | ||
| 29/04/2026 | LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 80/66578867; REF. EMPENHO 3819/2026 998 - REGIS DO AMARAL TOLOTTI MEI REF. AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MOBILIÁRIOS PARA A SALA DA ASSIST~ENCIA SOCIAL, PARA ATENDIMENTOS DO CADASTRO ÚNICO, JUNTO AO CRAS. REQUISIÇÃO Nº 101198. O.C. Nº 2093/2026. | 7.000,00 | ||
| 30/04/2026 | Pagamento de Empenho 3819/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 7.000,00 | ||
| TOTAL | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
