| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: VANGUARDA INFORMATICA LTDA |
| Número do empenho: | 3822 | Data de lançamento: | 27/04/2026 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Aquisição De Equipamentos UBS Cuidados Maternos/Paternos-SES 1098 | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.52.35.00.00.00 - MATERIAL DE T.I.C. (PERMANENTE) | ||||
| Natureza da despesa: | EQUIPAMENTO DE T.I.C. | ||||
| Fonte de Recurso: | 2632 - Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
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| PRÉVIO. REFERENTE EQUIPAMENTO PARA A EQUIPE DA MATERNO/PATERNO DA UNIDADE BÁSICA DE SAUDE NAIR NAPP, CFE REGISTRO POR OUTRO ÓRGÃO 02/2026. REQUISIÇÃO Nº 101129. O.C. Nº 2097/2026. | 5.895,52 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
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| 27/04/2026 | PRÉVIO. REFERENTE EQUIPAMENTO PARA A EQUIPE DA MATERNO/PATERNO DA UNIDADE BÁSICA DE SAUDE NAIR NAPP, CFE REGISTRO POR OUTRO ÓRGÃO 02/2026. REQUISIÇÃO Nº 101129. O.C. Nº 2097/2026. | 5.895,52 | ||
| TOTAL | 5.895,52 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 5.895,52 | |||
