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Exercício: 2026
Nome do Credor: VANGUARDA INFORMATICA LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	3822	Data de lançamento:	27/04/2026
Tipo de empenho:	NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Aquisição De Equipamentos UBS Cuidados Maternos/Paternos-SES 1098
Conta de Despesa:	4490.52.35.00.00.00 - MATERIAL DE T.I.C. (PERMANENTE)
Natureza da despesa:	EQUIPAMENTO DE T.I.C.
Fonte de Recurso:	2632 - Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PRÉVIO. REFERENTE EQUIPAMENTO PARA A EQUIPE DA MATERNO/PATERNO DA UNIDADE BÁSICA DE SAUDE NAIR NAPP, CFE REGISTRO POR OUTRO ÓRGÃO 02/2026. REQUISIÇÃO Nº 101129. O.C. Nº 2097/2026.		5.895,52

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
27/04/2026	PRÉVIO. REFERENTE EQUIPAMENTO PARA A EQUIPE DA MATERNO/PATERNO DA UNIDADE BÁSICA DE SAUDE NAIR NAPP, CFE REGISTRO POR OUTRO ÓRGÃO 02/2026. REQUISIÇÃO Nº 101129. O.C. Nº 2097/2026.	5.895,52
25/05/2026	LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 001/2842; REF. EMPENHO 3822/2026 34131 - VANGUARDA INFORMATICA LTDA REFERENTE EQUIPAMENTO PARA A EQUIPE DA MATERNO/PATERNO DA UNIDADE BÁSICA DE SAUDE NAIR NAPP, CFE REGISTRO POR OUTRO ÓRGÃO 02/2026. REQUISIÇÃO Nº 101129. O.C. Nº 2097/2026.		5.895,52
27/05/2026	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3822/2026 - REF. MAIO/2026 VANGUARDA INFORMATICA LTDA - 34131			5.824,77
27/05/2026	Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 3822/2026			70,75
TOTAL		5.895,52	5.895,52	5.895,52
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF	27/05/2026	70,75	1601/2026	Lançada
TOTAL		70,75