| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: BIOMA ENGENHARIA CONSULTORIA AMBIENTAL LTDA |
| Número do empenho: | 3824 | Data de lançamento: | 27/04/2026 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE, INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS | ||||
| Unidade: | Depto do Meio Ambiente, Comércio, Industria e Serviços | ||||
| Função: | Gestão Ambiental | ||||
| Subfunção: | Controle Ambiental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Ativ. do Meio Ambiente | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | ||||
| Natureza da despesa: | SERV.TECNICOS PROFISSIONAIS | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: | 10 / 2026 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO. REF. CONTRATAÇÃO DE CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA PARA ELABORAÇÃO DOS DOCUMENTOS TÉCNICOS NECESSÁRIOS À REALIZAÇÃO DE PROCESSO LICITATORIO DESTINADO À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRASPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS, CONFORME CONTRATO N° 31/2026. O.C. Nº 2099/2026. | 6.000,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/04/2026 | PRÉVIO. REF. CONTRATAÇÃO DE CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA PARA ELABORAÇÃO DOS DOCUMENTOS TÉCNICOS NECESSÁRIOS À REALIZAÇÃO DE PROCESSO LICITATORIO DESTINADO À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRASPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS, CONFORME CONTRATO N° 31/2026. O.C. Nº 2099/2026. | 6.000,00 | ||
| 16/06/2026 | LIQUIDADO NESTA DATA, Conforme Nota Fiscal Nº E/811; REF. EMPENHO 3824/2026 33114 - BIOMA ENGENHARIA CONSULTORIA AMBIENTAL LTDA REF. CONTRATAÇÃO DE CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA PARA ELABORAÇÃO DOS DOCUMENTOS TÉCNICOS NECESSÁRIOS À REALIZAÇÃO DE PROCESSO LICITATORIO DESTINADO À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRASPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS, CONFORME CONTRATO N° 31/2026. O.C. Nº 2099/2026. | 4.000,00 | ||
| 18/06/2026 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3824/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 4.000,00 | ||
| TOTAL | 6.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | |
| SALDO A PAGAR | 2.000,00 | |||
