| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: VANDECIR VALIATI |
| Número do empenho: | 3852 | Data de lançamento: | 28/04/2026 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | Hospital Municipal - Programa Assistir | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL P/MANUT.VEICULOS | ||||
| Fonte de Recurso: | 2621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO / CONSERVAÇÃO DO VEÍCULO FIORINO AMBULÂNCIA 1.4, PLACA IZM7E97. REQUISIÇÃO Nº 100696. O.C. Nº 2125/2026. | 1.848,60 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/04/2026 | PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO / CONSERVAÇÃO DO VEÍCULO FIORINO AMBULÂNCIA 1.4, PLACA IZM7E97. REQUISIÇÃO Nº 100696. O.C. Nº 2125/2026. | 1.848,60 | ||
| 07/05/2026 | LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 001/1898; REF. EMPENHO 3852/2026 2272 - VANDECIR VALIATI REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO / CONSERVAÇÃO DO VEÍCULO FIORINO AMBULÂNCIA 1.4, PLACA IZM7E97. REQUISIÇÃO Nº 100696. O.C. Nº 2125/2026. | 1.848,60 | ||
| 11/05/2026 | Pagamento de Empenho 3852/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 1.848,60 | ||
| TOTAL | 1.848,60 | 1.848,60 | 1.848,60 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
