| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: GABRIELI NOVACHINSKI |
| Número do empenho: | 3884 | Data de lançamento: | 30/04/2026 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | INCREMENTO TEMPORÁRIO (APS) - PORTÁRIA 7.253/2025 - EMENDA 20230013 P.P | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.32.09.00.00.00 - MATERIAL PARA DIVULGACAO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DIST.GRATUITA | ||||
| Fonte de Recurso: | 2600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANNER ALUSIVO AO PROGRAMA "BANCO VERMELHO". EM COMPATIBILIDADE ENTRE OS INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO DE SAÚDE. REQUISIÇÃO Nº 101078. O.C. Nº 1964/2026. | 228,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/04/2026 | PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANNER ALUSIVO AO PROGRAMA "BANCO VERMELHO". EM COMPATIBILIDADE ENTRE OS INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO DE SAÚDE. REQUISIÇÃO Nº 101078. O.C. Nº 1964/2026. | 228,00 | ||
| 06/05/2026 | LIQUIDAOD NETSA DATA.Conforme DANFE Nº 890/66491825; REF. EMPENHO 3884/2026 33761 - GABRIELI NOVACHINSKI REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANNER ALUSIVO AO PROGRAMA "BANCO VERMELHO". EM COMPATIBILIDADE ENTRE OS INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO DE SAÚDE. REQUISIÇÃO Nº 101078. O.C. Nº 1964/2026. | 228,00 | ||
| 07/05/2026 | Pagamento de Empenho 3884/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 228,00 | ||
| TOTAL | 228,00 | 228,00 | 228,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
