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Exercício: 2026
Nome do Credor: COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	3898	Data de lançamento:	30/04/2026
Tipo de empenho:	NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE OBRAS
Função:	Transporte
Subfunção:	Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:	Manutenção das Frotas de Maquinas e Veiculos
Conta de Despesa:	3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:	MATERIAL P/MANUT.VEICULOS
Fonte de Recurso:	1500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO VEICULAR, CONFORME NECESSIDADE, PARA USO NO VEÍCULO DE PLACA IDA3351, PERTENCENTE À SECRETARIA DE OBRAS. REQUISIÇÃO Nº 101195. O.C. Nº 2205/2026.		89,70

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
30/04/2026	REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO VEICULAR, CONFORME NECESSIDADE, PARA USO NO VEÍCULO DE PLACA IDA3351, PERTENCENTE À SECRETARIA DE OBRAS. REQUISIÇÃO Nº 101195. O.C. Nº 2205/2026.	89,70
30/04/2026	LIQUIDAOD NESTA DATA. Conforme Nota Fiscal Nº 20/15671; REF. EMPENHO 3898/2026 3038 - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO VEICULAR, CONFORME NECESSIDADE, PARA USO NO VEÍCULO DE PLACA IDA3351, PERTENCENTE À SECRETARIA DE OBRAS. REQUISIÇÃO Nº 101195. O.C. Nº 2205/2026.		89,70
04/05/2026	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3898/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº			88,62
04/05/2026	Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 3898/2026			1,08
TOTAL		89,70	89,70	89,70
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF	05/05/2026	1,08	1281/2026	Lançada
TOTAL		1,08