| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: ELIMAX COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPIT |
| Número do empenho: | 3901 | Data de lançamento: | 30/04/2026 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Atenção Primária à Saúde - PIAPS Sóciodemográfico | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.35.00.00.00 - MATERIAL LABORATORIAL | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL LABORATORIAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE TESTES DE COVID + INFLUENZA PARA USO DA UBS NAIR NAPP. REQUISIÇÃO Nº 101314. O.C. Nº 2213/2026. | 1.425,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/04/2026 | PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE TESTES DE COVID + INFLUENZA PARA USO DA UBS NAIR NAPP. REQUISIÇÃO Nº 101314. O.C. Nº 2213/2026. | 1.425,00 | ||
| 06/05/2026 | LIQUIDAOD NETSA DATA. Conforme DANFE Nº 1/926; REF. EMPENHO 3901/2026 33920 - ELIMAX COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPIT REFERENTE AQUISIÇÃO DE TESTES DE COVID + INFLUENZA PARA USO DA UBS NAIR NAPP. REQUISIÇÃO Nº 101314. O.C. Nº 2213/2026. | 1.425,00 | ||
| 08/05/2026 | Pagamento de Empenho 3901/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 1.425,00 | ||
| TOTAL | 1.425,00 | 1.425,00 | 1.425,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
