Serviço de Informações Municipais®

Exercício: 2026
Nome do Credor: MAGBA ECOMMERCE	Exportar os Dados

Número do empenho:	3978	Data de lançamento:	05/05/2026
Tipo de empenho:	NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental
Conta de Despesa:	3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:	MATERIAL P/MANUT.VEICULOS
Fonte de Recurso:	1553 - Transf. de Rec. do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	1 / 2026

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PRÉVIO. REFERENTE A COMPRA DE 4 PNEUS 205/75 R16 PARA O MICRO PLACA IXU4028, CONFORME REGISTRO POR OUTRO ÓRGÃO Nº 01/2026. O.C. Nº 2230/2026.		1.919,28

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
05/05/2026	PRÉVIO. REFERENTE A COMPRA DE 4 PNEUS 205/75 R16 PARA O MICRO PLACA IXU4028, CONFORME REGISTRO POR OUTRO ÓRGÃO Nº 01/2026. O.C. Nº 2230/2026.	1.919,28
29/05/2026	LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 001/6797; REF. EMPENHO 3978/2026 33931 - MAGBA ECOMMERCE REFERENTE A COMPRA DE 4 PNEUS 205/75 R16 PARA O MICRO PLACA IXU4028, CONFORME REGISTRO POR OUTRO ÓRGÃO Nº 01/2026. O.C. Nº 2230/2026.		1.919,28
03/06/2026	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3978/2026 - REF. JUNHO/2026 MAGBA ECOMMERCE - 33931			1.896,25
03/06/2026	Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 3978/2026			23,03
TOTAL		1.919,28	1.919,28	1.919,28
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF	02/06/2026	23,03	1700/2026	Lançada
TOTAL		23,03