| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: SOLDA ALTOURUGUAI COMERCIO DE GASES INDUSTRIAIS E |
| Número do empenho: | 401 | Data de lançamento: | 16/01/2026 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | Hospital Municipal - Programa Assistir | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.04.00.00.00 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS | ||||
| Natureza da despesa: | GAS E ENGARRAFADOS | ||||
| Fonte de Recurso: | 1621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRE´VIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARGA DE OXIGENIO PARA USO NO HOSPITAL MUNICIPAL. REQUISIÇÃO Nº 99389. O.C. Nº 281/2026. | 1.200,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/01/2026 | PRE´VIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARGA DE OXIGENIO PARA USO NO HOSPITAL MUNICIPAL. REQUISIÇÃO Nº 99389. O.C. Nº 281/2026. | 1.200,00 | ||
| 10/03/2026 | LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 1/55683; REF. EMPENHO 401/2026 961 - SOLDA ALTOURUGUAI COMERCIO DE GASES INDUSTRIAIS E REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARGA DE OXIGENIO PARA USO NO HOSPITAL MUNICIPAL. REQUISIÇÃO Nº 99389. O.C. Nº 281/2026. | 1.200,00 | ||
| 11/03/2026 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 401/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 1.185,60 | ||
| 11/03/2026 | Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 401/2026 | 14,40 | ||
| TOTAL | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF | 10/03/2026 | 14,40 | 699/2026 | Lançada |
| TOTAL | 14,40 |
