| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: LURDES DE FATIMA NEULAND MEI |
| Número do empenho: | 4042 | Data de lançamento: | 06/05/2026 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE CULTURA E DESPORTO E TURISMO | ||||
| Função: | Cultura | ||||
| Subfunção: | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | ||||
| Projeto / Atividade: | Promoção de Eventos | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.41.00.00.00 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | FORNECIMENTO ALIMENTACAO | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO. REF. SERVIÇO DE CONFETERIA DE BOLO DE ANIVERSARIO PARA OS 38 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO. REQUISIÇÃO Nº 101354. O.C. Nº 2256/2026. | 800,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/05/2026 | PRÉVIO. REF. SERVIÇO DE CONFETERIA DE BOLO DE ANIVERSARIO PARA OS 38 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO. REQUISIÇÃO Nº 101354. O.C. Nº 2256/2026. | 800,00 | ||
| 08/05/2026 | LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 890/66833704; REF. EMPENHO 4042/2026 2838 - LURDES DE FATIMA NEULAND MEI REF. SERVIÇO DE CONFETERIA DE BOLO DE ANIVERSARIO PARA OS 38 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO. REQUISIÇÃO Nº 101354. O.C. Nº 2256/2026. | 800,00 | ||
| 08/05/2026 | LIQUIDADO EM DATA INDEVIDA | -800,00 | ||
| 12/05/2026 | LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Nota Fiscal Nº 890/66833704; REF. EMPENHO 4042/2026 2838 - LURDES DE FATIMA NEULAND MEI REF. SERVIÇO DE CONFETERIA DE BOLO DE ANIVERSARIO PARA OS 38 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO. REQUISIÇÃO Nº 101354. O.C. Nº 2256/2026. | 800,00 | ||
| 15/05/2026 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4042/2026 LURDES DE FATIMA NEULAND MEI - 2838 | 800,00 | ||
| TOTAL | 800,00 | 800,00 | 800,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
