| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: GERAL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA |
| Número do empenho: | 4047 | Data de lançamento: | 06/05/2026 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE OBRAS | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte Secretaria Municipal de Obras | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.44.00.00.00 - MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE CONES DE SINALIZAÇÃO DE TRANSITO PARA USO DA SECRETARIA DE OBRAS. REQUISIÇÃO Nº 101350. O.C. Nº 2252/2026. | 799,20 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/05/2026 | PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE CONES DE SINALIZAÇÃO DE TRANSITO PARA USO DA SECRETARIA DE OBRAS. REQUISIÇÃO Nº 101350. O.C. Nº 2252/2026. | 799,20 | ||
| 15/05/2026 | LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 1/120919; REF. EMPENHO 4047/2026 9342 - GERAL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA REFERENTE AQUISIÇÃO DE CONES DE SINALIZAÇÃO DE TRANSITO PARA USO DA SECRETARIA DE OBRAS. REQUISIÇÃO Nº 101350. O.C. Nº 2252/2026. | 799,20 | ||
| 19/05/2026 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4047/2026 - REF. MAIO/2026 GERAL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - 9342 | 789,61 | ||
| 19/05/2026 | Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 4047/2026 | 9,59 | ||
| TOTAL | 799,20 | 799,20 | 799,20 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF | 19/05/2026 | 9,59 | 1494/2026 | Lançada |
| TOTAL | 9,59 |
