| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: RUDINEI BESKOW |
| Número do empenho: | 405 | Data de lançamento: | 16/01/2026 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte Secretaria da Saude ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | ||||
| Natureza da despesa: | RESSARCIMENTO DE DESPESAS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS DO SERVIDOR RUDINEI BESKOW, QUANDO EM VIAGENS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES. REQUISIÇÃO Nº 99400. O.C. Nº 274/2026. | 170,89 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/01/2026 | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS DO SERVIDOR RUDINEI BESKOW, QUANDO EM VIAGENS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES. REQUISIÇÃO Nº 99400. O.C. Nº 274/2026. | 170,89 | ||
| 16/01/2026 | LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Nota Fiscal Nº 2/9010; 004/90273; 001/93012; 2/47556; 001/1774; 1/23361; REF. EMPENHO 405/2026 3389 - RUDINEI BESKOW REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS DO SERVIDOR RUDINEI BESKOW, QUANDO EM VIAGENS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES. REQUISIÇÃO Nº 99400. O.C. Nº 274/2026. | 170,89 | ||
| TOTAL | 170,89 | 170,89 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 170,89 | |||
