| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: SERGIO LUIS ZANON |
| Número do empenho: | 4059 | Data de lançamento: | 06/05/2026 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Unidade: | GABINETE DO PREFEITO, VICE-PREFEITO E CHEFIA DE GABINETE | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte ao Gabinete do Prefeito | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.93.02.01.00.00 - RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | RESSARCIMENTO DE DESPESAS | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF. RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AO LEVAR A CORTE DE SOBERANAS DO MUNICIPIO PARA ENTREGA DOS CONVITES DA FEISAM 2026. REQUISIÇÃO Nº 101349. O.C. Nº 2260/2026. | 106,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/05/2026 | REF. RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AO LEVAR A CORTE DE SOBERANAS DO MUNICIPIO PARA ENTREGA DOS CONVITES DA FEISAM 2026. REQUISIÇÃO Nº 101349. O.C. Nº 2260/2026. | 106,00 | ||
| 06/05/2026 | LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Nota Fiscal Nº 0/73929; 001/376709; REF. EMPENHO 4059/2026 22 - SERGIO LUIS ZANON REF. RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AO LEVAR A CORTE DE SOBERANAS DO MUNICIPIO PARA ENTREGA DOS CONVITES DA FEISAM 2026. REQUISIÇÃO Nº 101349. O.C. Nº 2260/2026. | 106,00 | ||
| 07/05/2026 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4059/2026 SERGIO LUIS ZANON - 22 | 106,00 | ||
| TOTAL | 106,00 | 106,00 | 106,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
