| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: VANDERLEI GOULARTE DA SILVA |
| Número do empenho: | 4060 | Data de lançamento: | 06/05/2026 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte Secretaria da Saude ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | ||||
| Natureza da despesa: | RESSARCIMENTO DE DESPESAS | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS DO SERVIDOR VANDERLEI GOULARTE DA SILVA, QUANDO EM VIAGENS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES. REQUISIÇÃO Nº 101336. O.C. Nº 2238/2026. | 699,27 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/05/2026 | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS DO SERVIDOR VANDERLEI GOULARTE DA SILVA, QUANDO EM VIAGENS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES. REQUISIÇÃO Nº 101336. O.C. Nº 2238/2026. | 699,27 | ||
| 06/05/2026 | LIQUIDADO NESTA DTAA. Conforme Nota Fiscal Nº 0/45346; 3/74599; 001/41739; 1/162743; 2/1521; 2/1512; 8/2402; 3/75382; 15/50113; 1/120315; 1/13209; 1/163415; 2/1887; 2/1857; 1/13141; 1/161683; 1/162582; 1/13168; 15/47091; 1/13177; REF. EMPENHO 4060/2026 33755 - VANDERLEI GOULARTE DA SILVA REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS DO SERVIDOR VANDERLEI GOULARTE DA SILVA, QUANDO EM VIAGENS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES. REQUISIÇÃO Nº 101336. O.C. Nº 2238/2026. | 699,27 | ||
| 07/05/2026 | Pagamento de Empenho 4060/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 699,27 | ||
| TOTAL | 699,27 | 699,27 | 699,27 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
