| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: INES PAULINA NAPP PERTILE |
| Número do empenho: | 4063 | Data de lançamento: | 06/05/2026 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA | ||||
| Unidade: | GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.93.02.01.00.00 - RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | RESSARCIMENTO DE DESPESAS | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF. RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE VIAGEM DA SRA. SECRETÁRIA DA FAZENDA, REFERENTES A GASTOS COM ALIMENTAÇÃO DURANTE DESLOCAMENTO A PASSO FUNDO PARA ACOMPANHAR AS SOBERANAS NA ÚLTIMA PROVA DOS VESTIDOS. REQUISIÇÃO Nº 101319. O.C. Nº 2222/2026. | 436,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/05/2026 | REF. RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE VIAGEM DA SRA. SECRETÁRIA DA FAZENDA, REFERENTES A GASTOS COM ALIMENTAÇÃO DURANTE DESLOCAMENTO A PASSO FUNDO PARA ACOMPANHAR AS SOBERANAS NA ÚLTIMA PROVA DOS VESTIDOS. REQUISIÇÃO Nº 101319. O.C. Nº 2222/2026. | 436,00 | ||
| 06/05/2026 | LIQUIDAOD NESTA DATA. Conforme Nota Fiscal Nº 001/435238; REF. EMPENHO 4063/2026 1046 - INES PAULINA NAPP PERTILE REF. RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE VIAGEM DA SRA. SECRETÁRIA DA FAZENDA, REFERENTES A GASTOS COM ALIMENTAÇÃO DURANTE DESLOCAMENTO A PASSO FUNDO PARA ACOMPANHAR AS SOBERANAS NA ÚLTIMA PROVA DOS VESTIDOS. REQUISIÇÃO Nº 101319. O.C. Nº 2222/2026. | 436,00 | ||
| 07/05/2026 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4063/2026 INES PAULINA NAPP PERTILE - 1046 | 436,00 | ||
| TOTAL | 436,00 | 436,00 | 436,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
