| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS PANAMBI LTDA |
| Número do empenho: | 4072 | Data de lançamento: | 07/05/2026 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE, INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS | ||||
| Unidade: | GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, M.AMBIENTE, INDUST., COMER. E SERVIÇOS | ||||
| Função: | Comércio e Serviços | ||||
| Subfunção: | Promoção Comercial | ||||
| Projeto / Atividade: | Realizacao de Feiras Municipais | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.21.00.00.00 - MATERIAL DE COPA E COZINHA | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL COPA -COZINHA | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
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| PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE COZINHA PARA A FEISAM REALIZADA ENTRE OS DIAS 07 À 10 DE MAIO. REQUISIÇÃO Nº 101378. O.C. Nº 2271/2026. | 299,95 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
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| 07/05/2026 | PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE COZINHA PARA A FEISAM REALIZADA ENTRE OS DIAS 07 À 10 DE MAIO. REQUISIÇÃO Nº 101378. O.C. Nº 2271/2026. | 299,95 | ||
| TOTAL | 299,95 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 299,95 | |||
