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Última atualização realizada em 07/05/2026 às 05:31.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: WSCONNECT SERVICOS DE INFORMATICA LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 409 Data de lançamento: 16/01/2026
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: INCREMENTO TEMPORÁRIO (APS) - PORTÁRIA 7.730/2025 - EMENDA 30670001 C.G
Conta de Despesa: 3390.40.04.00.00.00 - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - IMPRESSORAS
Natureza da despesa: LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS
Fonte de Recurso: 2600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde

Dados da Licitação
Modalidade: Estivativa
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
REFERENTE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. REQUISIÇÃO Nº 99164. O.C. Nº 83/2026. 30.000,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
16/01/2026 REFERENTE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. REQUISIÇÃO Nº 99164. O.C. Nº 83/2026. 30.000,00
30/01/2026 LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Fatura Nº 19911; 19905; 19906; 19903; 19904; 19901; REF. EMPENHO 409/2026 1669 - WSCONNECT SERVICOS DE INFORMATICA LTDA REFERENTE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. REQUISIÇÃO Nº 99164. O.C. Nº 83/2026. 1.995,35
10/02/2026 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 409/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº 1.995,35
27/02/2026 LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Fatura Nº 19985; 19980; 19979; 19978; 19977; 19975; REF. EMPENHO 409/2026 1669 - WSCONNECT SERVICOS DE INFORMATICA LTDA REFERENTE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. REQUISIÇÃO Nº 99164. O.C. Nº 83/2026. 2.045,85
05/03/2026 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 409/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº 2.045,85
31/03/2026 LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Fatura Nº 20083; 20085; 20086; 20088; 20087; 20093; REF. EMPENHO 409/2026 1669 - WSCONNECT SERVICOS DE INFORMATICA LTDA REFERENTE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. REQUISIÇÃO Nº 99164. O.C. Nº 83/2026. 2.128,90
17/04/2026 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 409/2026 - REF. ABRIL/2026 WSCONNECT SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - 1669 2.128,90
30/04/2026 LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Fatura Nº 20174; 20169; 20172; 20171; 20173; 20179; REF. EMPENHO 409/2026 1669 - WSCONNECT SERVICOS DE INFORMATICA LTDA LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. REQUISIÇÃO Nº 99164. O.C. Nº 83/2026. 2.086,15
06/05/2026 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 409/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº 2.086,15
TOTAL 30.000,00 8.256,25 8.256,25
SALDO A PAGAR 21.743,75


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