Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 16/01/2026 |
REFERENTE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. REQUISIÇÃO Nº 99164. O.C. Nº 83/2026. |
30.000,00 |
|
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| 30/01/2026 |
LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Fatura Nº 19911; 19905; 19906; 19903; 19904; 19901;
REF. EMPENHO 409/2026
1669 - WSCONNECT SERVICOS DE INFORMATICA LTDA
REFERENTE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. REQUISIÇÃO Nº 99164. O.C. Nº 83/2026. |
|
1.995,35 |
|
| 10/02/2026 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 409/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
1.995,35 |
| 27/02/2026 |
LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Fatura Nº 19985; 19980; 19979; 19978; 19977; 19975;
REF. EMPENHO 409/2026
1669 - WSCONNECT SERVICOS DE INFORMATICA LTDA
REFERENTE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. REQUISIÇÃO Nº 99164. O.C. Nº 83/2026. |
|
2.045,85 |
|
| 05/03/2026 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 409/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
2.045,85 |
| 31/03/2026 |
LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Fatura Nº 20083; 20085; 20086; 20088; 20087; 20093;
REF. EMPENHO 409/2026
1669 - WSCONNECT SERVICOS DE INFORMATICA LTDA
REFERENTE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. REQUISIÇÃO Nº 99164. O.C. Nº 83/2026. |
|
2.128,90 |
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| 17/04/2026 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 409/2026 - REF. ABRIL/2026
WSCONNECT SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - 1669 |
|
|
2.128,90 |
| 30/04/2026 |
LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Fatura Nº 20174; 20169; 20172; 20171; 20173; 20179;
REF. EMPENHO 409/2026
1669 - WSCONNECT SERVICOS DE INFORMATICA LTDA
LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. REQUISIÇÃO Nº 99164. O.C. Nº 83/2026. |
|
2.086,15 |
|
| 06/05/2026 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 409/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
2.086,15 |
| 29/05/2026 |
LIQUIDAOD NESTA DATA. Conforme Fatura Nº 20263; 20252; 20253; 20254; 20256; 20258;
REF. EMPENHO 409/2026
1669 - WSCONNECT SERVICOS DE INFORMATICA LTDA
REFERENTE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. REQUISIÇÃO Nº 99164. O.C. Nº 83/2026. |
|
2.121,65 |
|
| 03/06/2026 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 409/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
2.121,65 |
| 30/06/2026 |
LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Fatura Nº 20348; 20341; 20343; 20334; 20335; 20337; 20338; 20339;
REF. EMPENHO 409/2026
1669 - WSCONNECT SERVICOS DE INFORMATICA LTDA
REFERENTE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. REQUISIÇÃO Nº 99164. O.C. Nº 83/2026. |
|
2.444,45 |
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| 03/07/2026 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 409/2026 - REF. JULHO/2026
WSCONNECT SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - 1669 |
|
|
2.444,45 |
| 31/07/2026 |
LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Fatura Nº 20420; 20416; 20413; 20411; 20410; 20406; 20409; 20407;
REF. EMPENHO 409/2026
1669 - WSCONNECT SERVICOS DE INFORMATICA LTDA
REFERENTE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. REQUISIÇÃO Nº 99164. O.C. Nº 83/2026. |
|
2.520,70 |
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| 04/08/2026 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 409/2026 - REF. AGOSTO/2026
WSCONNECT SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - 1669 |
|
|
2.520,70 |
| 31/08/2026 |
LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Fatura Nº 20479; 20480; 20482; 20483; 20484; 20486; 20488; 20492;
REF. EMPENHO 409/2026
1669 - WSCONNECT SERVICOS DE INFORMATICA LTDA
REFERENTE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. REQUISIÇÃO Nº 99164. O.C. Nº 83/2026. |
|
2.412,95 |
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| 03/09/2026 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 409/2026 - REF. SETEMBRO/2026
WSCONNECT SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - 1669 |
|
|
2.412,95 |
| 30/09/2026 |
LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Fatura Nº 20565; 20561; 20559; 20557; 20556; 20555; 20553; 20552;
REF. EMPENHO 409/2026
1669 - WSCONNECT SERVICOS DE INFORMATICA LTDA
REFERENTE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. REQUISIÇÃO Nº 99164. O.C. Nº 83/2026. |
|
2.466,20 |
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| 05/10/2026 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 409/2026 - REF. OUTUBRO/2026
WSCONNECT SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - 1669 |
|
|
2.466,20 |
| TOTAL |
30.000,00 |
20.222,20 |
20.222,20 |
| SALDO A PAGAR |
9.777,80 |
