| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: SSOLT INOVACOES TECNOLOGICAS |
| Número do empenho: | 410 | Data de lançamento: | 16/01/2026 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | INCREMENTO TEMPORÁRIO (APS) - PORTÁRIA 7.501/2025 - EMENDA 32980006 H.S | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | ||||
| Natureza da despesa: | SERV.TECNICOS PROFISSIONAIS | ||||
| Fonte de Recurso: | |||||
| Modalidade: | Global |
| Tipo de Licitação: | Inexigibilidade |
| Licitação número / ano: | 2 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA IMPLANTAR O SUS DIGITAL NA REDE DE ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO Nº 022/2025. REQUISIÇÃO Nº 99151. O.C. Nº 102/2026. | 7.799,40 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/01/2026 | REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA IMPLANTAR O SUS DIGITAL NA REDE DE ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO Nº 022/2025. REQUISIÇÃO Nº 99151. O.C. Nº 102/2026. | 7.799,40 | ||
| TOTAL | 7.799,40 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 7.799,40 | |||
