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Exercício: 2026
Nome do Credor: MARCELO BERTOLDI	Exportar os Dados

Número do empenho:	4104	Data de lançamento:	11/05/2026
Tipo de empenho:	NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	SERVIÇOS MANUT.E CONSERV.DE VEICULOS
Fonte de Recurso:	1500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PRÉVIO. REFERENTE A MÃO DE OBRA PARA A MANUTENÇÃO, VISANDO A CONSERVAÇÃO BEM COMO A SEGURANÇA DO ALUNOS QUE SÃO TRANSPORTADOS NO MICRO COM PLACA IXU-4028, DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. REQUISIÇÃO Nº 101359. O.C. Nº 2301/2026.		600,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
11/05/2026	PRÉVIO. REFERENTE A MÃO DE OBRA PARA A MANUTENÇÃO, VISANDO A CONSERVAÇÃO BEM COMO A SEGURANÇA DO ALUNOS QUE SÃO TRANSPORTADOS NO MICRO COM PLACA IXU-4028, DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. REQUISIÇÃO Nº 101359. O.C. Nº 2301/2026.	600,00
18/05/2026	LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Nota Fiscal Nº S/90; REF. EMPENHO 4104/2026 1136 - MARCELO BERTOLDI REFERENTE A MÃO DE OBRA PARA A MANUTENÇÃO, VISANDO A CONSERVAÇÃO BEM COMO A SEGURANÇA DO ALUNOS QUE SÃO TRANSPORTADOS NO MICRO COM PLACA IXU-4028, DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. REQUISIÇÃO Nº 101359. O.C. Nº 2301/2026.		600,00
18/05/2026	Cfe. ISS, retido na Liquidação Nota de Empenho 4104/2026, 1136 - MARCELO BERTOLDI			21,00
20/05/2026	Pagamento de Empenho 4104/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº			579,00
TOTAL		600,00	600,00	600,00
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
ISS	18/05/2026	21,00		Lançada
TOTAL		21,00