| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: 59222633 JANETE SAGGIN |
| Número do empenho: | 4114 | Data de lançamento: | 12/05/2026 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | COFINANCIAMENTO FEAS - PISO GAÚCHO REGULAR | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.20.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS MOVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | ||||
| Natureza da despesa: | MANUT.E CONSERV.BENS MÓVEIS DE OUTRA NATUREZA | ||||
| Fonte de Recurso: | 2661 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO. REFERENTE A SERVIÇO DE PINTURA DO BANCO VERMELHO. REQUISIÇÃO Nº 101405. O.C. Nº 2319/2026. | 471,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/05/2026 | PRÉVIO. REFERENTE A SERVIÇO DE PINTURA DO BANCO VERMELHO. REQUISIÇÃO Nº 101405. O.C. Nº 2319/2026. | 471,00 | ||
| TOTAL | 471,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 471,00 | |||
