| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: GERAL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA |
| Número do empenho: | 4117 | Data de lançamento: | 12/05/2026 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE OBRAS | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte Secretaria Municipal de Obras | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.44.00.00.00 - MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
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| PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE CONES DE SINALIZAÇÃO DE 75 CM PARA USO DA SCRETARIA DE OBRAS. REQUISIÇÃO Nº 101418. O.C. Nº 2324/2026. | 903,20 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/05/2026 | PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE CONES DE SINALIZAÇÃO DE 75 CM PARA USO DA SCRETARIA DE OBRAS. REQUISIÇÃO Nº 101418. O.C. Nº 2324/2026. | 903,20 | ||
| TOTAL | 903,20 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 903,20 | |||
