| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: RUDI NEI ZANON |
| Número do empenho: | 4124 | Data de lançamento: | 12/05/2026 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte Secretaria da Saude ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | ||||
| Natureza da despesa: | RESSARCIMENTO DE DESPESAS | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS DO SERVIDOR RUDI NEI ZANON, QUANDO EM VIAGENS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES. REQUISIÇÃO Nº 101403. O.C. Nº 2314/2026. | 667,49 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/05/2026 | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS DO SERVIDOR RUDI NEI ZANON, QUANDO EM VIAGENS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES. REQUISIÇÃO Nº 101403. O.C. Nº 2314/2026. | 667,49 | ||
| 12/05/2026 | LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Nota Fiscal Nº 0/23432729; 7/262307; 19/174077; 7/262533; 1/233310; 2/116832; 1/232677; 1/232730; 1/163325; 1/163345; 1/13198; 1/13192; 1/162987; 1/162658; 1/231806; REF. EMPENHO 4124/2026 7207 - RUDI NEI ZANON REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS DO SERVIDOR RUDI NEI ZANON, QUANDO EM VIAGENS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES. REQUISIÇÃO Nº 101403. O.C. Nº 2314/2026. | 667,49 | ||
| 14/05/2026 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4124/2026 RUDI NEI ZANON - 7207 | 667,49 | ||
| TOTAL | 667,49 | 667,49 | 667,49 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
