| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: DNIT DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TR |
| Número do empenho: | 4130 | Data de lançamento: | 13/05/2026 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Atenção Primária à Saúde - Equipes APS - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.36.00.00.00 - MULTAS INDEDUTÍVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | MULTAS | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REFERENTE A PAGAMENTO DE MULTA DO VEÍCULO ONIX 1.0 PLACA IYP1498. REQUISIÇÃO Nº 101406. O.C. Nº 2327/2026. | 704,33 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/05/2026 | REFERENTE A PAGAMENTO DE MULTA DO VEÍCULO ONIX 1.0 PLACA IYP1498. REQUISIÇÃO Nº 101406. O.C. Nº 2327/2026. | 704,33 | ||
| 13/05/2026 | LIQUIDADO NESTA DATA. REFERENTE A PAGAMENTO DE MULTA DO VEÍCULO ONIX 1.0 PLACA IYP1498. REQUISIÇÃO Nº 101406. O.C. Nº 2327/2026. | 704,33 | ||
| TOTAL | 704,33 | 704,33 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 704,33 | |||
