| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: GEFERSON VINICIUS IORA |
| Número do empenho: | 4131 | Data de lançamento: | 13/05/2026 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE CULTURA E DESPORTO E TURISMO | ||||
| Função: | Desporto e Lazer | ||||
| Subfunção: | Desporto Comunitário | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades do CMD | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.93.02.01.00.00 - RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | RESSARCIMENTO DE DESPESAS | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF. RESSARCIMENTO AO SERVIDOR GEFERSON VINICIUS IORA, QUANDO VIAGEM A CARAZINHO PARA COMPRA DE MATERIAL PARA A ESCOLINHA MUNICIPAL. REQUISIÇÃO Nº 101459. O.C. Nº 2335/2026. | 49,41 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/05/2026 | REF. RESSARCIMENTO AO SERVIDOR GEFERSON VINICIUS IORA, QUANDO VIAGEM A CARAZINHO PARA COMPRA DE MATERIAL PARA A ESCOLINHA MUNICIPAL. REQUISIÇÃO Nº 101459. O.C. Nº 2335/2026. | 49,41 | ||
| 13/05/2026 | LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Nota Fiscal Nº 1/151500; REF. EMPENHO 4131/2026 8271 - GEFERSON VINICIUS IORA REF. RESSARCIMENTO AO SERVIDOR GEFERSON VINICIUS IORA, QUANDO VIAGEM A CARAZINHO PARA COMPRA DE MATERIAL PARA A ESCOLINHA MUNICIPAL. REQUISIÇÃO Nº 101459. O.C. Nº 2335/2026. | 49,41 | ||
| 14/05/2026 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4131/2026 GEFERSON VINICIUS IORA - 8271 | 49,41 | ||
| TOTAL | 49,41 | 49,41 | 49,41 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
