| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: SERGIO LUIS ZANON |
| Número do empenho: | 4132 | Data de lançamento: | 13/05/2026 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Unidade: | GABINETE DO PREFEITO, VICE-PREFEITO E CHEFIA DE GABINETE | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte ao Gabinete do Prefeito | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS | ||||
| Natureza da despesa: | DIARIAS | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REFERENTE PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA O SERVIDOR SERGIO LUIS ZANON QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE NO DIA 13/05 LEVAR O PREFEITO CUMPRIR AGENDA. REQUISIÇÃO Nº 101486. O.C. Nº 2363/2026. | 361,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
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| 13/05/2026 | REFERENTE PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA O SERVIDOR SERGIO LUIS ZANON QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE NO DIA 13/05 LEVAR O PREFEITO CUMPRIR AGENDA. REQUISIÇÃO Nº 101486. O.C. Nº 2363/2026. | 361,00 | ||
| 13/05/2026 | LIQUIDADO NESTA DATA. REFERENTE PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA O SERVIDOR SERGIO LUIS ZANON QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE NO DIA 13/05 LEVAR O PREFEITO CUMPRIR AGENDA. REQUISIÇÃO Nº 101486. O.C. Nº 2363/2026. | 361,00 | ||
| TOTAL | 361,00 | 361,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 361,00 | |||
