| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA |
| Número do empenho: | 4138 | Data de lançamento: | 13/05/2026 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | INCREMENTO TEMPORÁRIO (APS) - PORTÁRIA 7.517/2025 - EMENDA 41680006 P. | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | MAT.COMB.LUBRIF. | ||||
| Fonte de Recurso: | 2600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAS PARA MANUNTENÇÃO DO VEICULO PLACA JDS5G91 DA SECRETARIA DE SAUDE. REQUISIÇÃO Nº 101302. O.C. Nº 2204/2026. | 55,86 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/05/2026 | REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAS PARA MANUNTENÇÃO DO VEICULO PLACA JDS5G91 DA SECRETARIA DE SAUDE. REQUISIÇÃO Nº 101302. O.C. Nº 2204/2026. | 55,86 | ||
| 13/05/2026 | LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 20/15956; REF. EMPENHO 4138/2026 3038 - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDAREF. AQUISIÇÃO DE MATERIAS PARA MANUNTENÇÃO DO VEICULO PLACA JDS5G91 DA SECRETARIA DE SAUDE. REQUISIÇÃO Nº 101302. O.C. Nº 2204/2026. | 55,86 | ||
| 15/05/2026 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4138/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 55,19 | ||
| 15/05/2026 | Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 4138/2026 | 0,67 | ||
| TOTAL | 55,86 | 55,86 | 55,86 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF | 14/05/2026 | 0,67 | 1468/2026 | Lançada |
| TOTAL | 0,67 |
