| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: MARILAINE SANTIAGO CUNHA |
| Número do empenho: | 4184 | Data de lançamento: | 14/05/2026 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Serviços Socioassistenciais | ||||
| Projeto / Atividade: | Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade (MAC)– FNAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL HIGIENE E LIMPEZA | ||||
| Fonte de Recurso: | 2660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA USO DO LAR MUNICIPAL DO IDOSO. REQUISIÇÃO Nº 101488. O.C. Nº 2380/2026. | 185,70 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/05/2026 | PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA USO DO LAR MUNICIPAL DO IDOSO. REQUISIÇÃO Nº 101488. O.C. Nº 2380/2026. | 185,70 | ||
| TOTAL | 185,70 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 185,70 | |||
