| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: 54.128.018 GRASIELI DAMIANI |
| Número do empenho: | 4194 | Data de lançamento: | 14/05/2026 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE OBRAS | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção de Ruas Municipais | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.31.00.00.00 - SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS | ||||
| Natureza da despesa: | MUDAS E INSUMOS | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
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| PRÉVIO. REF. AQUISIÇÃO DE FLORES PARA OS CANTEIROS PRINCIPAIS DA AVENIDA SILVA TAVARES PARA EMBELEZAMENTO DURANTE A FEISAM 2026. REQUISIÇÃO Nº 101498. O.C. Nº 2391/2026. | 400,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
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| 14/05/2026 | PRÉVIO. REF. AQUISIÇÃO DE FLORES PARA OS CANTEIROS PRINCIPAIS DA AVENIDA SILVA TAVARES PARA EMBELEZAMENTO DURANTE A FEISAM 2026. REQUISIÇÃO Nº 101498. O.C. Nº 2391/2026. | 400,00 | ||
| TOTAL | 400,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 400,00 | |||
