| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: JOSE LUIZ CURSINO |
| Número do empenho: | 4195 | Data de lançamento: | 14/05/2026 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte Secretaria da Saude ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | ||||
| Natureza da despesa: | RESSARCIMENTO DE DESPESAS | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS DO SERVIDOR JOSE LUIZ CURSINO, QUANDO EM VIAGENS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES. REQUISIÇÃO Nº 101480. O.C. Nº 2367/2026. | 729,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/05/2026 | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS DO SERVIDOR JOSE LUIZ CURSINO, QUANDO EM VIAGENS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES. REQUISIÇÃO Nº 101480. O.C. Nº 2367/2026. | 729,50 | ||
| 14/05/2026 | LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Nota Fiscal Nº 001/37049; 001/37040; 1/233377; 001/37027; 1/233153; 1/164040; 3/27619; 001/36985; 1/2362810; 1/13210; 1/163522; 2/31506; 1/1776; 1/13197; 2/31322; 1/163061; 1/129552; 1/232130; 1/232075; REF. EMPENHO 4195/2026 5074 - JOSE LUIZ CURSINO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS DO SERVIDOR JOSE LUIZ CURSINO, QUANDO EM VIAGENS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES. REQUISIÇÃO Nº 101480. O.C. Nº 2367/2026. | 729,50 | ||
| 15/05/2026 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4195/2026 JOSE LUIZ CURSINO - 5074 | 729,50 | ||
| TOTAL | 729,50 | 729,50 | 729,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
