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Exercício: 2026
Nome do Credor: VANDECIR VALIATI	Exportar os Dados

Número do empenho:	420	Data de lançamento:	16/01/2026
Tipo de empenho:	NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	INCREMENTO TEMPORÁRIO (APS) - PORTÁRIA 7.517/2025 - EMENDA 41680006 P.
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	SERVIÇOS MANUT.E CONSERV.DE VEICULOS
Fonte de Recurso:

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PRÉVIO. REFERENTE A PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO/ CONSERVAÇÃO DO VEÍCULO ONIX 1.0 PLACA IYP1498. EM COMPATIBILIDADE ENTRE OS INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO DE SAÚDE. REQUISIÇÃO Nº 99342. O.C. Nº 221/2026.		730,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
16/01/2026	PRÉVIO. REFERENTE A PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO/ CONSERVAÇÃO DO VEÍCULO ONIX 1.0 PLACA IYP1498. EM COMPATIBILIDADE ENTRE OS INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO DE SAÚDE. REQUISIÇÃO Nº 99342. O.C. Nº 221/2026.	730,00
19/01/2026	LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Nota Fiscal Nº S/15; REF. EMPENHO 420/2026 2272 - VANDECIR VALIATI REFERENTE A PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO/ CONSERVAÇÃO DO VEÍCULO ONIX 1.0 PLACA IYP1498. EM COMPATIBILIDADE ENTRE OS INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO DE SAÚDE. REQUISIÇÃO Nº 99342. O.C. Nº 221/2026.		730,00
19/01/2026	Cfe. ISS, retido na Liquidação Nota de Empenho 420/2026, 2272 - VANDECIR VALIATI			20,88
28/01/2026	Pagamento de Empenho 420/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº			709,12
TOTAL		730,00	730,00	730,00
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
ISS	19/01/2026	20,88		Lançada
TOTAL		20,88