| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: ANTONIO FERREIRA |
| Número do empenho: | 4202 | Data de lançamento: | 15/05/2026 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | HABITAÇÃO | ||||
| Função: | Habitação | ||||
| Subfunção: | Habitação Urbana | ||||
| Projeto / Atividade: | Habitação - Aluguel Social | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.36.15.00.00.00 - LOCACAO DE IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | LOCAÇÃO DE IMÓVEL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Global |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REFERENTE A PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL PARA FAMÍLIA QUE SE ENCONTRA EM VULNERABILIDADE SOCIAL, ACOMPANHADA PELO CRAS MUNICIPAL, CFE CONTRATO Nº 32/2026. O.C. Nº 2398/2026. | 2.000,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/05/2026 | REFERENTE A PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL PARA FAMÍLIA QUE SE ENCONTRA EM VULNERABILIDADE SOCIAL, ACOMPANHADA PELO CRAS MUNICIPAL, CFE CONTRATO Nº 32/2026. O.C. Nº 2398/2026. | 2.000,00 | ||
| 18/05/2026 | LIQUIDADO NESTA DATA. REFERENTE A PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL PARA FAMÍLIA QUE SE ENCONTRA EM VULNERABILIDADE SOCIAL, ACOMPANHADA PELO CRAS MUNICIPAL, CFE CONTRATO Nº 32/2026. O.C. Nº 2398/2026. | 250,00 | ||
| 29/05/2026 | LIQUIDADO NESTA DATA. REFERENTE A PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL PARA FAMÍLIA QUE SE ENCONTRA EM VULNERABILIDADE SOCIAL, ACOMPANHADA PELO CRAS MUNICIPAL, CFE CONTRATO Nº 32/2026. O.C. Nº 2398/2026. | 250,00 | ||
| 03/06/2026 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4202/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 250,00 | ||
| 03/06/2026 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4202/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 250,00 | ||
| TOTAL | 2.000,00 | 500,00 | 500,00 | |
| SALDO A PAGAR | 1.500,00 | |||
