| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: COOPERATIVA SANTA CLARA LTDA |
| Número do empenho: | 4215 | Data de lançamento: | 18/05/2026 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção do Plantao Social Municipal | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.32.05.00.00.00 - MERCADORIAS PARA DOACAO | ||||
| Natureza da despesa: | OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 12 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO. REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA AS FAMÍLIAS QUE SE ENCONTRAM EM VULNERABILIDADE SOCIAL, ACOMPANHADAS PELO CRAS. REQUISIÇÃO Nº 101503. O.C. Nº 2411/2026. | 420,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/05/2026 | PRÉVIO. REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA AS FAMÍLIAS QUE SE ENCONTRAM EM VULNERABILIDADE SOCIAL, ACOMPANHADAS PELO CRAS. REQUISIÇÃO Nº 101503. O.C. Nº 2411/2026. | 420,00 | ||
| TOTAL | 420,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 420,00 | |||
