| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: ADRIANE CAMILE WELTER |
| Número do empenho: | 4216 | Data de lançamento: | 18/05/2026 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA | ||||
| Unidade: | DEP. CONTABIL E FINANCEIRO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Financeira | ||||
| Projeto / Atividade: | Equip.Mat.Perman.Dep. Contabil e Financeiro | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.52.33.00.00.00 - EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO | ||||
| Natureza da despesa: | EQUIPAMENTO PARA AUDIO,VIDEO E FOTO | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO. REF. AQUISIÇÃO DE MONITOR PARA USO NO SETOR DE CONTABILIDADE. REQUISIÇÃO Nº 101535. O.C. Nº 2419/2026. | 1.140,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/05/2026 | PRÉVIO. REF. AQUISIÇÃO DE MONITOR PARA USO NO SETOR DE CONTABILIDADE. REQUISIÇÃO Nº 101535. O.C. Nº 2419/2026. | 1.140,00 | ||
| TOTAL | 1.140,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 1.140,00 | |||
