| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL |
| Número do empenho: | 4251 | Data de lançamento: | 19/05/2026 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE OBRAS | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte Secretaria Municipal de Obras | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL P/MANUT.DE BENS IMÓVEIS | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
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| PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE PREGOS 26X84 PARA USO NAS PONTES DE MADEIRAS DO INTERIOR DO MUNICIPIO. REQUISIÇÃO Nº 101544. O.C. Nº 2440/2026. | 337,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/05/2026 | PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE PREGOS 26X84 PARA USO NAS PONTES DE MADEIRAS DO INTERIOR DO MUNICIPIO. REQUISIÇÃO Nº 101544. O.C. Nº 2440/2026. | 337,50 | ||
| TOTAL | 337,50 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 337,50 | |||
