| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: SERGIO LUIS ZANON |
| Número do empenho: | 4259 | Data de lançamento: | 21/05/2026 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Unidade: | GABINETE DO PREFEITO, VICE-PREFEITO E CHEFIA DE GABINETE | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte ao Gabinete do Prefeito | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | ||||
| Natureza da despesa: | RESSARCIMENTO DE DESPESAS | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF. RESSARCIMENTO DE DESPESA PARA O SERVIDOR SERGIO LUIS ZANON, QUANDO EM VIAGEM PARA LEVAR O PREFEITO MUNICIPAL CUMPRIR AGENDA NA CAPITAL DO ESTADO. REQUISIÇÃO Nº 101556. O.C. Nº 2455/2026. | 287,25 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/05/2026 | REF. RESSARCIMENTO DE DESPESA PARA O SERVIDOR SERGIO LUIS ZANON, QUANDO EM VIAGEM PARA LEVAR O PREFEITO MUNICIPAL CUMPRIR AGENDA NA CAPITAL DO ESTADO. REQUISIÇÃO Nº 101556. O.C. Nº 2455/2026. | 287,25 | ||
| 21/05/2026 | LIQUIDAOD NESTA DATA. Conforme Nota Fiscal Nº 001/853111; 0/24164; 001/241; REF. EMPENHO 4259/2026 22 - SERGIO LUIS ZANON REF. RESSARCIMENTO DE DESPESA PARA O SERVIDOR SERGIO LUIS ZANON, QUANDO EM VIAGEM PARA LEVAR O PREFEITO MUNICIPAL CUMPRIR AGENDA NA CAPITAL DO ESTADO. REQUISIÇÃO Nº 101556. O.C. Nº 2455/2026. | 287,25 | ||
| TOTAL | 287,25 | 287,25 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 287,25 | |||
