| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: JOSE LUIZ CURSINO |
| Número do empenho: | 4281 | Data de lançamento: | 21/05/2026 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte Secretaria da Saude ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | ||||
| Natureza da despesa: | RESSARCIMENTO DE DESPESAS | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS DO SERVIDOR JOSÉ LUIZ CURSINO, QUANDO EM VIAGENS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES. REQUISIÇÃO Nº 101593. O.C. Nº 2472/2026. | 456,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/05/2026 | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS DO SERVIDOR JOSÉ LUIZ CURSINO, QUANDO EM VIAGENS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES. REQUISIÇÃO Nº 101593. O.C. Nº 2472/2026. | 456,00 | ||
| 21/05/2026 | LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Nota Fiscal Nº 1/234223; 1/13274; 1/165617; 1/60876; 2/47652; 1/13262; 1/165212; 001/6917; 007/49108; 003/87217; 0/7; 1/13256; REF. EMPENHO 4281/2026 5074 - JOSE LUIZ CURSINO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS DO SERVIDOR JOSÉ LUIZ CURSINO, QUANDO EM VIAGENS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES. REQUISIÇÃO Nº 101593. O.C. Nº 2472/2026. | 456,00 | ||
| TOTAL | 456,00 | 456,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 456,00 | |||
