| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: JEFERSON MENTZ DOS SANTOS |
| Número do empenho: | 4282 | Data de lançamento: | 21/05/2026 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte Secretaria da Saude ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | ||||
| Natureza da despesa: | RESSARCIMENTO DE DESPESAS | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS DO SERVIDOR JEFERSON MENTZ DOS SANTOS QUANDO EM VIAGENS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES. REQUISIÇÃO Nº 101594. O.C. Nº 2471/2026. | 495,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/05/2026 | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS DO SERVIDOR JEFERSON MENTZ DOS SANTOS QUANDO EM VIAGENS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES. REQUISIÇÃO Nº 101594. O.C. Nº 2471/2026. | 495,00 | ||
| 21/05/2026 | LIQUIDAOD NESTA DATA. Conforme Nota Fiscal Nº 1/121707; 7/264216; 7/264258; 001/1213351; 0/489; 2/2388; 2/2441; 001/81354; REF. EMPENHO 4282/2026 3692 - JEFERSON MENTZ DOS SANTOS REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS DO SERVIDOR JEFERSON MENTZ DOS SANTOS QUANDO EM VIAGENS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES. REQUISIÇÃO Nº 101594. O.C. Nº 2471/2026. | 495,00 | ||
| TOTAL | 495,00 | 495,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 495,00 | |||
