| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: EDITORA JORNALISTICA JARROS LTDA |
| Número do empenho: | 4299 | Data de lançamento: | 22/05/2026 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA | ||||
| Unidade: | GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Comunicação Social | ||||
| Projeto / Atividade: | Divulgacao Oficial e Publicidade | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.90.00.00.00 - SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL | ||||
| Natureza da despesa: | SERV.PUBLICIDADE INSTITUCIONAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO. REFERENTE PUBLICAÇÃO EM JORNAL, RETIFICAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO 04/2026. REQUISIÇÃO Nº 101604. O.C. Nº 2463/2026. | 80,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/05/2026 | PRÉVIO. REFERENTE PUBLICAÇÃO EM JORNAL, RETIFICAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO 04/2026. REQUISIÇÃO Nº 101604. O.C. Nº 2463/2026. | 80,00 | ||
| 09/10/2026 | LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Nota Fiscal Nº 62/5774; REF. EMPENHO 4299/2026 4416 - EDITORA JORNALISTICA JARROS LTDA REFERENTE PUBLICAÇÃO EM JORNAL, RETIFICAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO 04/2026. REQUISIÇÃO Nº 101604. O.C. Nº 2463/2026. | 80,00 | ||
| 14/10/2026 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4299/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 76,16 | ||
| 14/10/2026 | Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 4299/2026 | 3,84 | ||
| TOTAL | 80,00 | 80,00 | 80,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF | 14/10/2026 | 3,84 | 3413/2026 | Lançada |
| TOTAL | 3,84 |
