| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: COPREL TELECOM LTDA |
| Número do empenho: | 43 | Data de lançamento: | 02/01/2026 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE OBRAS | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte Secretaria Municipal de Obras | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.40.13.00.00.00 - COMUNICAÇÃO DE DADOS E REDES EM GERAL | ||||
| Natureza da despesa: | INTERNET | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Estivativa |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REFERENTE ESTIMATIVA DE FATURA DE INTERNET DA BRIGADA MILITAR PARA O ANO DE 2026. REQUISIÇÃO Nº 99184. O.C. Nº 73/2026. | 1.200,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/01/2026 | REFERENTE ESTIMATIVA DE FATURA DE INTERNET DA BRIGADA MILITAR PARA O ANO DE 2026. REQUISIÇÃO Nº 99184. O.C. Nº 73/2026. | 1.200,00 | ||
| 30/01/2026 | LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Nota Fiscal Nº 0/73169; REF. EMPENHO 43/2026 33171 - COPREL TELECOM LTDA REFERENTE ESTIMATIVA DE FATURA DE INTERNET DA BRIGADA MILITAR PARA O ANO DE 2026. REQUISIÇÃO Nº 99184. O.C. Nº 73/2026. | 83,66 | ||
| 30/01/2026 | LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Nota Fiscal Nº 0/145989; REF. EMPENHO 43/2026 33171 - COPREL TELECOM LTDA REFERENTE ESTIMATIVA DE FATURA DE INTERNET DA BRIGADA MILITAR PARA O ANO DE 2026. REQUISIÇÃO Nº 99184. O.C. Nº 73/2026. | 83,66 | ||
| 02/02/2026 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 43/2026 - REF. FEVEREIRO/2026 COPREL TELECOM LTDA - 33171 | 79,64 | ||
| 02/02/2026 | Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 43/2026 | 4,02 | ||
| 04/02/2026 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 43/2026 - REF. FEVEREIRO/2026 COPREL TELECOM LTDA - 33171 | 79,64 | ||
| 04/02/2026 | Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 43/2026 | 4,02 | ||
| TOTAL | 1.200,00 | 167,32 | 167,32 | |
| SALDO A PAGAR | 1.032,68 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF | 04/02/2026 | 4,02 | 161/2026 | Lançada |
| IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF | 05/02/2026 | 4,02 | 203/2026 | Lançada |
| TOTAL | 8,04 |
