| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: COPREL TELECOM LTDA |
| Número do empenho: | 43 | Data de lançamento: | 02/01/2026 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE OBRAS | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte Secretaria Municipal de Obras | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.40.13.00.00.00 - COMUNICAÇÃO DE DADOS E REDES EM GERAL | ||||
| Natureza da despesa: | INTERNET | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Estivativa |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REFERENTE ESTIMATIVA DE FATURA DE INTERNET DA BRIGADA MILITAR PARA O ANO DE 2026. REQUISIÇÃO Nº 99184. O.C. Nº 73/2026. | 1.200,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/01/2026 | REFERENTE ESTIMATIVA DE FATURA DE INTERNET DA BRIGADA MILITAR PARA O ANO DE 2026. REQUISIÇÃO Nº 99184. O.C. Nº 73/2026. | 1.200,00 | ||
| TOTAL | 1.200,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 1.200,00 | |||
