Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 25/05/2026 |
REF. PGTO VENCIMENTOS Folha do mes de maio 2026 |
3.360,63 |
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| 25/05/2026 |
Liquidado nesta data folha mês 05/2026. |
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3.360,63 |
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| 25/05/2026 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: Sindisem- (Asservim) Sindicato, Setor: GABINETE DO PREFEITO, Centro de Custo: REFORMA E MANUTENÇÃO DE PREDIOS PUBLICOS - EFETIVO |
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19,77 |
| 25/05/2026 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: Sindisem- (Asservim) Contas Telefonicas, Setor: GABINETE DO PREFEITO, Centro de Custo: REFORMA E MANUTENÇÃO DE PREDIOS PUBLICOS - EFETIVO |
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75,00 |
| 25/05/2026 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: Consignação Caixa Econômica Federal, Setor: GABINETE DO PREFEITO, Centro de Custo: REFORMA E MANUTENÇÃO DE PREDIOS PUBLICOS - EFETIVO |
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79,99 |
| 25/05/2026 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: Sindisem-(Asservim) Convênio Real, Setor: GABINETE DO PREFEITO, Centro de Custo: REFORMA E MANUTENÇÃO DE PREDIOS PUBLICOS - EFETIVO |
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80,00 |
| 25/05/2026 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: I.M.P.A.S., Setor: GABINETE DO PREFEITO, Centro de Custo: REFORMA E MANUTENÇÃO DE PREDIOS PUBLICOS - EFETIVO |
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448,97 |
| 25/05/2026 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: Consignação Banco Sicredi, Setor: GABINETE DO PREFEITO, Centro de Custo: REFORMA E MANUTENÇÃO DE PREDIOS PUBLICOS - EFETIVO |
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513,69 |
| 26/05/2026 |
Pagamento de Empenho 4344/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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2.143,21 |
| TOTAL |
3.360,63 |
3.360,63 |
3.360,63 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
