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Exercício: 2026
Nome do Credor: DIVERSOS SERVIDORES	Exportar os Dados

Número do empenho:	4349	Data de lançamento:	25/05/2026
Tipo de empenho:	FOLHA DE PAGAMENTO PREF.
Órgão:	GABINETE DO PREFEITO
Unidade:	ASSESSORIA JURIDICA
Função:	Judiciária
Subfunção:	Representação Judicial e Extrajudicial
Projeto / Atividade:	Suporte do Departamento Juridico
Conta de Despesa:	3190.04.10.00.00.00 - SERVIÇO EXTRAORDINÁRIO - CONTRATO TEMPORARIO
Natureza da despesa:	FOLHA DE PAGAMENTO
Fonte de Recurso:	1500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	REF. PGTO VENCIMENTOS Folha do mes de maio 2026		7.327,40

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
25/05/2026	REF. PGTO VENCIMENTOS Folha do mes de maio 2026	7.327,40
25/05/2026	Liquidado nesta data folha mês 05/2026.		7.327,40
25/05/2026	Retenção Proveniente do Desconto referente: Desconto Água, Setor: GABINETE DO PREFEITO, Centro de Custo: PROGURADOR GERAL DO MUNICÍPIO- CONTRATADO			44,95
25/05/2026	Retenção Proveniente do Desconto referente: Financiamento Banco do Brasil, Setor: GABINETE DO PREFEITO, Centro de Custo: PROGURADOR GERAL DO MUNICÍPIO- CONTRATADO			427,38
25/05/2026	Retenção Proveniente do Desconto referente: I.R.R.F., Setor: GABINETE DO PREFEITO, Centro de Custo: PROGURADOR GERAL DO MUNICÍPIO- CONTRATADO			823,64
25/05/2026	Retenção Proveniente do Desconto referente: I.N.S.S., Setor: GABINETE DO PREFEITO, Centro de Custo: PROGURADOR GERAL DO MUNICÍPIO- CONTRATADO			827,33
26/05/2026	Pagamento de Empenho 4349/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº			5.204,10
TOTAL		7.327,40	7.327,40	7.327,40
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
DESCONTO DE ÁGUA	25/05/2026	44,95		Lançada
Financiamento Servidores-Livre	25/05/2026	427,38		Lançada
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	25/05/2026	823,64		Lançada
INSS-LIVRE	25/05/2026	827,33		Lançada
TOTAL		2.123,30