Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 25/05/2026 |
REF. PGTO VENCIMENTOS Folha do mes de maio 2026 |
18.861,47 |
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| 25/05/2026 |
Liquidado nesta data folha mês 05/2026. |
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18.861,47 |
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| 25/05/2026 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: Sindisem- (Asservim) Sindicato, Setor: SEC.EDUCACAO, Centro de Custo: SUPORTE DA SEC. EDUCAÇÃO - MDE - EFETIVOS/CC |
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32,42 |
| 25/05/2026 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: Sindisem-(Asservim) Convênio Real, Setor: SEC.EDUCACAO, Centro de Custo: SUPORTE DA SEC. EDUCAÇÃO - MDE - EFETIVOS/CC |
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80,00 |
| 25/05/2026 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: Sindisem- (Asservim) Contas Telefonicas, Setor: SEC.EDUCACAO, Centro de Custo: SUPORTE DA SEC. EDUCAÇÃO - MDE - EFETIVOS/CC |
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100,00 |
| 25/05/2026 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: I.N.S.S., Setor: SEC.EDUCACAO, Centro de Custo: SUPORTE DA SEC. EDUCAÇÃO - MDE - EFETIVOS/CC |
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176,62 |
| 25/05/2026 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: I.R.R.F., Setor: SEC.EDUCACAO, Centro de Custo: SUPORTE DA SEC. EDUCAÇÃO - MDE - EFETIVOS/CC |
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326,35 |
| 25/05/2026 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: Consignação Banco Sicredi, Setor: SEC.EDUCACAO, Centro de Custo: SUPORTE DA SEC. EDUCAÇÃO - MDE - EFETIVOS/CC |
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393,56 |
| 25/05/2026 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: Pensão Alimentícia Judicial, Setor: SEC.EDUCACAO, Centro de Custo: SUPORTE DA SEC. EDUCAÇÃO - MDE - EFETIVOS/CC |
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592,88 |
| 25/05/2026 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: I.N.S.S AGENTES POLÍTICOS, Setor: SEC.EDUCACAO, Centro de Custo: SUPORTE DA SEC. EDUCAÇÃO - MDE - EFETIVOS/CC |
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619,24 |
| 25/05/2026 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: I.M.P.A.S., Setor: SEC.EDUCACAO, Centro de Custo: SUPORTE DA SEC. EDUCAÇÃO - MDE - EFETIVOS/CC |
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1.438,94 |
| 25/05/2026 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: Financiamento Banco do Brasil, Setor: SEC.EDUCACAO, Centro de Custo: SUPORTE DA SEC. EDUCAÇÃO - MDE - EFETIVOS/CC |
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2.116,73 |
| 26/05/2026 |
Pagamento de Empenho 4356/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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12.984,73 |
| TOTAL |
18.861,47 |
18.861,47 |
18.861,47 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
