Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 25/05/2026 |
REF. PGTO VENCIMENTOS Folha do mes de maio 2026 |
14.116,20 |
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| 25/05/2026 |
Liquidado nesta data folha mês 05/2026. |
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14.116,20 |
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| 25/05/2026 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: Sindisem- (Asservim) Sindicato, Setor: SEC.EDUCACAO, Centro de Custo: CONTRATOS PROFESSORES CRÊCHE FUNDEB |
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28,23 |
| 25/05/2026 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: Desconto Água, Setor: SEC.EDUCACAO, Centro de Custo: CONTRATOS PROFESSORES CRÊCHE FUNDEB |
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62,98 |
| 25/05/2026 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: I.N.S.S., Setor: SEC.EDUCACAO, Centro de Custo: CONTRATOS PROFESSORES CRÊCHE FUNDEB |
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1.148,85 |
| 26/05/2026 |
Pagamento de Empenho 4394/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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12.876,14 |
| 31/08/2026 |
Cfe. estorno de SINDISEM - Mensalidade - livre, retido no Empenho 4394/2026 |
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-28,23 |
| 31/08/2026 |
Cfe. estorno de DESCONTO DE ÁGUA, retido no Empenho 4394/2026 |
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-62,98 |
| 31/08/2026 |
Cfe. estorno de INSS-LIVRE, retido no Empenho 4394/2026 |
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-1.148,85 |
| 31/08/2026 |
REGULARIZAÇÃO DE C.O. |
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-12.876,14 |
| 31/08/2026 |
REGULARIZAÇÃO C.O. |
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-14.116,20 |
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| 31/08/2026 |
REGULARIZAÇÃO C.O. |
-14.116,20 |
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| TOTAL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
