Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 25/05/2026 |
REF. PGTO VENCIMENTOS Folha do mes de maio 2026 |
6.754,14 |
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| 25/05/2026 |
Liquidado nesta data folha mês 05/2026. |
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6.754,14 |
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| 25/05/2026 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: Sindisem- (Asservim) Sindicato, Setor: SEC.OBRAS, Centro de Custo: LIMPEZA PUBLICA - EFETIVOS/CC |
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32,42 |
| 25/05/2026 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: Sindisem- (Asservim) Contas Telefonicas, Setor: SEC.OBRAS, Centro de Custo: LIMPEZA PUBLICA - EFETIVOS/CC |
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75,00 |
| 25/05/2026 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: Desconto Água, Setor: SEC.OBRAS, Centro de Custo: LIMPEZA PUBLICA - EFETIVOS/CC |
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77,41 |
| 25/05/2026 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: Seguro Toledo, Setor: SEC.OBRAS, Centro de Custo: LIMPEZA PUBLICA - EFETIVOS/CC |
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126,50 |
| 25/05/2026 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: Consignação Caixa Econômica Federal, Setor: SEC.OBRAS, Centro de Custo: LIMPEZA PUBLICA - EFETIVOS/CC |
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202,99 |
| 25/05/2026 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: I.M.P.A.S., Setor: SEC.OBRAS, Centro de Custo: LIMPEZA PUBLICA - EFETIVOS/CC |
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1.381,38 |
| 25/05/2026 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: Consignação Banco Sicredi, Setor: SEC.OBRAS, Centro de Custo: LIMPEZA PUBLICA - EFETIVOS/CC |
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1.651,60 |
| 26/05/2026 |
Pagamento de Empenho 4457/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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3.206,84 |
| TOTAL |
6.754,14 |
6.754,14 |
6.754,14 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
